48,8 miljoner back 2017

– Tuff ekonomisk prognos för Ales största nämnder

ALE. Minus 48,8 miljoner. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden visar tillsammans med Utbildningsnämnden en kraftig budgetavvikelse.
– Vi har tyvärr inte lyckats landa på den kostnadsnivå som vi önskat, men intensifierar nu arbetet, säger kommunchef Björn Järbur.

Tuff ekonomisk prognos för Ales största nämnder. Kommunchef Björn Järbur säger att man inte har lyckats landa på den
kostnadsnivå som vi
önskat.
Tuff ekonomisk prognos för Ales största nämnder. Kommunchef Björn Järbur säger att man inte har lyckats landa på den kostnadsnivå som vi önskat.
http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/10/ale-kommun.jpg

Ale växer så det knakar. Befolkningstillväxten planeras ligga mellan 2-3% de närmsta åren. För att klara investeringsbehovet av nya förskolor och skolor enades stora delar av politiken om att budgetera för ett överskott om 4%. Innevarande år var siktet inställt på 60 Mkr, men av dessa skulle hälften få användas för att ställa om och effektivisera verksamheterna. Budgetens resultat för 2017 skrevs därför till 30 Mkr. I en första prognos baserat på utfallet per 31 augusti ser resultatet ut att landa på 20 Mkr. Detta främst beroende på att de två största nämnderna, omsorg och utbildning, redovisar kraftiga budgetavvikelser.

– Vi visste att det skulle bli tufft och trodde att en del av våra effektiviseringar skulle ge en både snabbare och större effekt. Nu intensifierar vi vårt analysarbete och vidtar också åtgärder som förhoppningsvis ska leda till att verksamheterna snabbare når rätt kostnadsnivå. Det är viktigt inte minst med tanke på 2018. Målet är att ha rätt kostym så tidigt som möjligt nästa år, säger kommunchef Björn Järbur.

Hur kunde det dröja så länge innan ni upptäckte underskotten?

– Vi låg ganska rätt i början av året, men kostnaderna har skenat under maj-augusti. Sedan beror en del av underskottet på faktorer som vi inte styr över. Ett exempel är beslutet från Migrationsverket, där vi inte kommer att få ut sex miljoner som vi ansökt om. Vi tvingades också hyra in konsulter till individ- och familjeomsorgen under årets första del, en turbulent tid som kostade sju miljoner, förklarar Björn Järbur.

Vad är bedömningen att man kan göra på kort sikt?

– Det finns en del insatser som kan ge effekt omgående, men framför allt genomför vi nu en djupanalys. Vi vet att för skolans del är det inte brist på pengar, utan det handlar snarare om hur de används. Vi kommer titta ännu mer på jämförelsetal i skolan och försöka hitta vad vi gör annorlunda mot andra kommuner. Vi har till exempel bland de högsta kostnaderna per förskoleplats, vad beror det på? Dessutom har vi en löneglidning inom sektorn som vi måste få stopp på, säger Järbur.

Hur påverkar detta 2018?

– Förhoppningsvis inte alls. Jag anser att vi ska klara av att landa på rätt kostnadsnivå inför 2018 och helt enkelt vara i balans för att styra mot målet att ha ett överskott runt 69 Mkr vid nästa års utgång.

Finns det något positivt?

– Absolut. Vi har lyckats skapa en robust och hållbar IFO-verksamhet under året. Personalturbulensen som var inledningsvis och som tvingades oss att hyra in konsulter har idag ersatts av ordinarie medarbetare. Verksamheten är nu stabil och fungerar väldigt bra, svarar Björn Järbur.

Underskotten till trots kommer Ale enligt prognosen att visa ett överskott runt 20 Mkr. Något som Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S) är noga med att understryka.

– Jämfört med tidigare när vi mer eller mindre har kört med nollbudget tog vi i år ansvar och lade en budget med ett riktigt resultatmål. Det gjorde vi för att slippa lämna över kostnaderna för våra nödvändiga investeringar till nästa generation. Vi vill inte komma till banken utan kontantinsats. Det vore mycket ansvarslöst. Vi har haft stor respekt för den här omställningen som verksamheterna tvingas göra 2017 för att komma ner till rätt kostnadsnivå. Det är uppenbart att vi inte är i mål än, men vi har trots allt ett starkt resultat att luta oss mot när vi nu måste intensifiera arbetet. Nu ska vi inte leta syndabockar, utan det finns ett ansvar hos både politiker och tjänstemän. När det gäller förskolan så har vi fått larmrapporter från enskilda verksamheter och det tittar vi nu närmare på. Vi betalar redan näst mest per förskoleplats i GR så det är inte rimligt att vi ska behöva skjuta till mer resurser. Vi måste skapa en tydligare bild av vad som händer med pengarna, avslutar Paula Örn.

Tertialrapporten kommer att behandlas av fullmäktige i november och till dess ska kommunledningen ha ett åtgärdspaket klart, men redan nu är ett antal insatser sjösatta.

Kommentera

Mer från allmänt

Nya ICA Supermarket har öppnat

Det var pompa och ståt, smörgåstårta och glada tillrop. Onsdagens öppning av nya ICA Supermarket på handelsplats Älvhem gick inte…

”Kaotiskt och slitsamt”

På torsdagsförmiddagen besökte lokaltidningen Ale barnmorskemottagning i Bohus. Det är mitt i pågående flyttkaos som de tre anställda Juanita Bjursell,…

Ny vinterbrygd från Ahlafors Bryggerier

Ut med det gamla och in med det nya. Ahle Julöl har pensionerat sig och istället presenterar Ahlafors Bryggerier en…

Fyra banrekord i Kvantumserien

Det var aningen kylslaget, men ändå uppehåll när Kvantumserien gick i mål i Dammekärr. – Annars har det varit en…


Senaste nytt

Surte vann hemmapremiären

Surte BK inledde årets serie med att ta en imponerande poäng borta mot Blåsut förra helgen efter att Johan Janebrink…

Två gulddojor i SBTK

14 mål på 15 starter blev det för anfallaren Robin Andersson i årets division 4. Efter en skadefylld säsongsinledning hittade…

Nya ICA Supermarket har öppnat

Det var pompa och ståt, smörgåstårta och glada tillrop. Onsdagens öppning av nya ICA Supermarket på handelsplats Älvhem gick inte…

Arja Saijonmaa gästar Ale Kulturrum

”Best of Arja” heter det program bestående av folkkära låtar som evighetsmaskinen Arja Saijonmaa kommer att framföra vid sitt besök…

”Kaotiskt och slitsamt”

På torsdagsförmiddagen besökte lokaltidningen Ale barnmorskemottagning i Bohus. Det är mitt i pågående flyttkaos som de tre anställda Juanita Bjursell,…

Surtes hemmapremiär framflyttad

BOHUS. På grund av EU-toppmötet i Göteborg flyttas Surtes hemmapremiär mot Höjden fram en timme. Matchen startar därmed klockan 20…

”Rädd att jag ska bli påkörd”

Jacob Ekberg går i femteklass på Kronaskolan och har under en tid tillbaka känt oro kring att ta sig till…

Tillväxtbekymmer!

Vi gläds över tillväxten i Ale kommun. Nyligen passerade vi 30 000 invånare, men befolkningsökningen utmanar också politiken. Det ställs…

”85 miljoner kan man få mer av”

DEBATT. 3 år har gått sedan sagan om Ale Gymnasium tog slut. Da Vinci skolan med drygt 370 elever såg…

Inbrottstjuv försökte köra på polisman

Vid 00.52 under natten till tisdagen larmades polisen till Egnahemsgatan i Surte då flera personer höll på att bryta sig…