Sammantaget går nämndverksamheterna ihop, men det finns ändå avvikelser jämfört med budget. Socialnämnden visar ett underskott på 18,4 miljoner kronor, bildningsnämnden däremot genererar ett överskott på 14,9 miljoner kronor. Även kommunstyrelsen redovisar ett överskott.
– Totalt sett är det större intäkter än vad vi hade räknat och det betyder att vi gör ytterligare ett starkt resultat, säger Julia Färjhage.
Vad är förklaringen till de kraftiga budgetavvikelserna inom socialnämnden och bildningsnämnden?
– Socialnämnden har tvingats till fler placeringar än beräknat. Framför allt av barn och unga. Det handlar om människor som har laglig rätt till stöd och därför är kostnaderna svåra att påverka och prognostisera. Personalkostnaderna för att klara sommarperioden inom vård och omsorg blev också större än beräknat.
– Överskottet inom bildningsnämnden är till stor del engångsintäkter i form av statsbidrag, säger Färjhage.
Den senaste tertialrapporten visade ett prognostiserat resultat på 45,5 miljoner kronor. Efter att ha följt upp oktober månads siffror så lär resultatet på helåret kunna räknas upp till 50 miljoner kronor vilket är drygt 30 miljoner kronor bättre än budget.
– De pengarna behövs. Alla kommuner har ett par tuffa år framför sig. Inflationen ökar och eftersom vi har ett system i Sverige med värdesäkring av pensionerna så måste mer pengar in i pensionssystemet. För oss innebär det en uppräkning på 22 miljoner kronor jämfört med i år. Med inflationen ökar också kommunens räntekostnader, hyror samt att de tjänster som vi köper in också följer indexuppräkningen.
Hur ska ni klara kostnadsökningen?
– De goda åren ska hjälpa oss 2023 och 2024. Vi har lagt en tuff budget som kräver att vi sänker kostnaderna rejält. Ändå har vi budgeterat med ett negativt resultat på tolv miljoner kronor nästa år och kommer därför att aktivera den så kallade utjämningsreserven. Det innebär att de goda resultaten från de senaste åren används för att täcka det underskott vi budgeterar med nästa år. Sedan är det naturligtvis inte hållbart att ha minusresultat över tid.
Ni får hjälp av kommunakuten?
– Det stämmer. Kommunakuten är ett stadsbidrag för kommuner som hade en negativ soliditet vid utgången av 2020. Då hade vi det. Vi sökte stöd för 25,5 miljoner kronor och fick 12,1 miljoner kronor, säger Julia Färjhage.
Pengarna är riktade till åtgärder som kan sänka kommunens kostnader.
– I vår ansökan tog vi bland annat upp kostnader för IT-system, digitalisering och energieffektivisering som ska sänka kostnaderna på sikt, avslutar Julia Färjhage.
